互查报告总结（4篇）互查报告总结 玉湖发电有限责任公司根据集团公司关于开展年度春季安全大检查工作的通知集团生2018231号工作安排玛丽公司精心策划抽调各发电企业经验下面是小编为大家整理的互查报告总结（4篇）,供大家参考。
篇一：互查报告总结
玉湖发电有限责任公司根据集团公司关于开展年度春季安全大检查工作的通知集团生2018231号工作安排玛丽公司精心策划抽调各发电企业经验丰富的专业人员组成春季安全大检查专家组5月7日在公司总部对抽调人员进行为期一天检查培训并由生产副总a带队主要从季节性工作开展情况业主带班及外包工程专项检查危险源管控情况汛前安全检查安全生产工作会重点要求落实两票管理缺陷管理应急管理班组建设多经产业安全管理等方面编制了检查表分专项工作开展检查分专业进行问题核查
年度春季安全大检查互查情况报告
检查单位：玛丽发电有限公司被查单位：玉湖发电有限责任公司根据集团公司《关于开展年度春季安全大检查工作的通知》（集团生〔2018〕231号）工作安排，玛丽公司精心策划，抽调各发电企业经验丰富的专业人员组成春季安全大检查专家组，5月7日在公司总部对抽调人员进行为期一天检查培训，并由生产副总A带队，主要从季节性工作开展情况、业主带班及外包工程专项检查、危险源管控情况、汛前安全检查、安全生产工作会重点要求落实、“两票”管理、缺陷管理、应急管理、班组建设、多经产业安全管理等方面编制了检查表，分专项工作开展检查，分专业进行问题核查。检查期间虚心学习玛丽公司的先进管理经验和基层企业在安全生产中的一些行之有效的做法，互相交流，将玛丽公司好的做法、特色管理方法带回玛丽公司，进一步提高玛丽公司的安全生产管理水平。检查期间得到了玛丽公司、玉湖公司的大力支持。现将检查情况汇报如下：一、总体情况
玛丽公司年度5月8日-11日对玛丽公司所属玉湖发电公司进行春季安全大检查互查工作，通过采用资料查阅、访谈、问询、抽考、现场查看等方式方法，确保检查问题准确。本次重点检查上级发现问题闭环整改情况，从是否整改、整改效果、长效机制三个方面检查，复查问题100项，整改不彻底4项，整改率96%；针对集团提出的两票管理、外包工
程、缺陷管理、班组管理进行全覆盖检查，对春检工作要求六个方面开展情况进行检查，发现新问题52项，对照检查企业现有岗位职责分工，确定了责任人。检查期间抽调各20人进行了“三种人”和安全生产知识应知应会抽考。从检查情况看玉湖公司安全生产各项工作管理规范，现场设备管理、文明生产及目视管理较好，安全生产持续稳定，安全生产形势较好。但在班组安全管理、重大危险源管控以及对问题举一反三整改等方面存在欠缺，还需不断规范加强。
二、春检开展情况评价
玛丽公司高度重视年度春季安全大检查工作，认真落实集团公司年度春季安全大检查工作要求，印发了《关于开展年度春季安全大检查工作的通知》（安生〔2018〕14号），成立了以董事长B为组长的春季安全大检查工作领导小组，从季节性工作落实、重大危险源管控情况、业主带班专项检查、运行管理、储煤场安全管理等9个方面部署玛丽公司年度春季安全大检查工作。为检验春检效果，组织由企业生产副职带队的春检互查检查，严格安全生产管理，坚持自查互查追责。4月17日至18日由玛丽公司安排鸡西发电公司对玉湖发电公司进行春检互查，玛丽公司派观察员参加，共查出问题62项，对存在的问题提出整改意见，截止目前整改完成38项，整改率61.3%。
玉湖发电公司高度重视春查工作，总经理C亲自进行工作部署。结合集团公司和省公司春检文件的总体要求，3月15日，下发《关于开展公司年度春季安全大检查的通知》（玉
湖安监【2018】54号）文件，确定了十项春检重点工作，同时成立四个专项督查组进行工作督查，春检期间通过以电气预试工作为抓手，强化超前预控；以案例警示教育为抓手，强化隐患排查；以业主带班制度为抓手，强化外委管理；以两票“六查”为抓手，强化制度落实；以深化“班组建设”为抓手，强化安全生产基础，一系列措施有效保证了春检工作到位做实。4月20日，玉湖发电公司
再次下发《关于开展年度春季安全大检查“回头看”的通知》，对春检重点工作进行再排查、再整改、再落实，为春检后的夏季安全生产稳定奠定了基础。玉湖发电公司本次春检自查共发现问题136项，截止目前整改完成108项，整改率79.4%。
三、亮点
1.建立安全监督调度管理体系。利用两票系统来整体把控各区域已执行两票的数量，综合工作性质、是否存在高空作业、有限空间、起重、电气电压等级、动火等方面的因素，综合评定风险等级，形成每天监督人员的调度计划，部门同样开展各班组间的管理人员调度，提高监督效率，形成对安全风险的定向管控，确保生产现场的安全稳定。
2.应用执法记录仪进行6KV电气操作过程监督。对6KV电气操作过程和监督管理人员检查过程通过执法记录仪录音录像，上传至公司平台，公司领导不定期抽查，安监部每月检查，与个人绩效挂钩，通过执法记录仪回放检查追责促进现场遵章守纪蔚然成风。
3.应用运行典型操作包促进培训。创新设计了《集控运行操作指导书》典型操作包，由生产一线运行人员自发编写，从设备启停、试验轮换、系统操作、异常处理和其他操作等方面对生产现场运行人员操作的全过程进行了科学详实、图文并茂的介绍，对运行人员，尤其是新入厂运行人员在现场设备实际认知培训、规范运行操作有很大的指导意义。是一份全面、科学、细致、准确的生产资料，具有很强的针对性实践性。
4.公司绝缘监督管理规范，持续性强。高压试验原始数据存储详细、准确，设备交接试验数据及历次试验数据均记录在案并分别成册，对设备试验数据分析、规范管理打下了
坚实的基础。5.缺陷管理落实激励机制。玉湖电厂强化设备缺陷的
录入，要求运行、检修和设备管理人员均要录入发现的缺陷，并鼓励检修自查自提，对检修自提的缺陷不进行考核并给予每条10元的奖励，有效的促进检修和燃运自查自纠的积极性。
6.SP协同办公系统的实用性较强。如设备管理单元的小修及临检项目制定可以实现多人同时编辑，实现了计划和技术资料的网络共享，并实现实时监督，工作进展情况一目了然。
四、已发现问题的整改完成情况本次春检互查，集团公司给出玉湖2017年问题和年度春查整改完成问题100项，玛丽公司分专业安排检查组人员逐项进行现场核查，从是否整改、整改效果、长效机制三个方面核查集团公司给定问题清单的整改情况，通过复查发现问题整改不彻底4项，整改率96%。
问题1：复查“#1机组12.6个别检修电源及#2机组6KV母线室ⅡA端进线电源柜未关闭，未上锁”。
存在问题：整改措施中要求“对检修电源箱及电气盘柜进行排查，对损坏的锁具进行维护”，现场核查1号机380/220厂用PC1C段5号柜后柜锁具损坏，柜门微开，易碰触柜内硬母线引发人员触电事故。同段PC后柜面损坏锁具较多，建议及时修复。
产生原因分析：电气盘柜防护重视程度不够,对电气柜
门锁具等小缺陷不重视,易忽视潜在带来的人员触电风险。
锁具损坏造成后柜门无法关闭
问题2：复查“存在阀门内、外漏现象，如1号机组A汽泵再循环轻微泄漏、1号机2号主汽门疏水69.80℃、4号锅炉省煤器出口至汽包给水管道放水门1、2、3分别为237.8℃、64.70℃、237.6℃、4号机2段抽汽逆止门前疏水174.9℃、4号机左侧低压旁路后温度52.45℃（右侧28.8℃）。”存在问题：阀门内漏的问题有重复发生的现象，总计新发现内漏阀门28台，其中1、2号炉水冷壁下联箱排污总门和水冷壁下联箱放水门内漏问题突出，共计17台，占比60%。
产生原因分析：机组启动和运行过程中运行人员对排空和疏放水阀门进行开关操作，阀门关闭后未能及时确认阀门是否关闭严密，导致运行一段时间后系统差压大的阀门内部组件被冲涮，或密封面损坏，导致阀门内漏。
问题3：复查“二期首站个别安全护栏不完整，平台护栏部分缺失，安装不规范，不符合安规要求。#2供热首站0米油泵坑个别围栏使用施工期脚手架临时搭设的围栏，未设置永久固定安全围栏。#1机主油箱走梯缺少扶手及护栏。围
栏缺少中间栏杆，未设置挡脚板”。存在问题：没有举一反三进行问题的整改，原问题当中
#1机主油箱走梯缺少扶手及护栏。围栏缺少中间栏杆，未设置挡脚板。现场检查1号机按照要求进行了整改，但#2机主油箱存在相同的问题：走梯缺少扶手及护栏。围栏缺少中间栏杆，未设置挡脚板。没有针对1号机的问题对2号机组进行整改，没有做到同样的问题进行整改。
产生原因分析：只是针对检查出的问题进行了整改，没有举一反三，对类似的问题进行整改。没有形成同样的问题不重复发生。
问题4：制氢站#1电解槽间，及燃料汽车采样间附近地沟盖板破损。
存在问题：现场核查制氢站#1电解槽间，及燃料汽车采样间附近地沟盖板破损。进行了整改，但在煤场边沟盖板依然有破损情况没有进行处理。
产生原因分析：只是针对检查出的问地点进行了整改，没有举一反三，对全部沟盖板存在问题进行整改。没有形成同样的问题不重复发生。
五、新发现的主要问题（一）春检例行工作开展
问题1：年度静电接地网检测已进行，但缺少氨区人体静电接地网检测内容。
依据：质量监督局《人体静电接地网》检测标准
建议整改措施：在年度8月再次检测时增加氨区人体静电接地网检测内容。
责任人：设备部特种设备专责V
问题2：3号主变外绝缘爬电比距高压中点数值偏低。依据：集团公司《电气设备交接和预防性试验规程》建议整改措施：待4号机组停机后对同类型4号主变进行检测，依据本地区污秽等级划分，进行瓷瓶更换改造、涂刷防污闪涂料或增加伞群等方式增加爬电比距。责任人：检修部电气一次班长E
问题3：厂用6KV配电柜五防装置不完善，只有接地刀闸有闭锁装置，但未加锁。
依据：集团公司《电气设备防误操作》要求建议整改措施：结合机组运行方式对6KV配电柜五防装置进行改造，完善五防闭锁功能，防止电气误操作。责任人：设备部电气点检员D
问题4：经现场询问，往年开关场高位电气设备清扫由脚手架搭设单位负责进行，该单位人员具备高空作业资质，但不具备电气作业资质。
建议整改措施：厂部已发现此问题，建议年度清扫时寻找具备相应资质单位进行。
责任人：设备部电气点检员高源龙
问题5：1号启备变变压器油氢气含量超注意值。油色谱其他气体含量正常，油中水分含量偏多，已制定计划热油循环脱水。
依据:集团公司《电气设备交接和预防性试验规程》建议整改措施：1号启备变停运后进行综合分析，判断
原因并进行滤油工作。责任人：检修部电气一次班长E
问题6：待停用的1号启动炉变变压器年度5月油色谱检查发现总烃中乙烯含量偏高，其他气体成分正常。
依据：集团公司《电气设备交接和预防性试验规程》建议整改措施：1号启动炉变经询问已无实际使用价值，建议停役，如确实需要，必须对变压器进行大修。
责任人：检修部电气一次班长E
（二）重大危险源管控问题1：检查发现2号机组定冷水系统部分法兰使用石棉垫，宜采用聚四氟乙烯垫圈。依据：能源局二十五项反措中10.3.1.1中“水内冷系统中的管道、阀门的橡胶密封圈宜全部更换成聚四氟乙烯垫圈”建议整改措施：建议结合机组检修更换为聚四氟乙烯垫圈。责任人：设备部汽机点检长F
定冷水系统部分法兰使用石棉垫
问题2：现场核查2号主变贮油池所铺卵石有油污，且1、2主变贮油池内卵石上面淤泥、灰渣及积土较多，易造成积水、油污排出不畅。
依据：中国集团公司2008版重大危险源评估标准中Q.3.1“事故危险可能因素L值对照表”L值2分值第3条“贮油池内卵石灰渣及积土易造成积水、油污排出不畅”。
建议整改措施：更换2号主变贮油池油污卵石，对1、
2主变贮油池内卵石灰渣及积土清理，易造成积水、油污排出不畅。
责任人：检修部电气一次班长E
问题3：升压站报废的高杆灯无安全防护硬隔离区域、无安全警示标示牌，控制柜门未加锁，存在人身伤害隐患。
依据：中国集团公司安生（2015）60号文件《关于高杆灯照明专项检查情况的通报》中排查要求。
建议整改措施：在高杆灯拆除前设置硬隔离防护措施，安装醒目的警示标志，按照文件中管理和设备要求内容开展整改工作。
责任人：设备部电气点检长G
无安全防护硬隔离措施
问题4：1号主变围栏外地坑防护花纹钢盖板缺少加强筋、下方未设置限位块，固定膨胀螺栓松动，易造成人员高空坠落。
依据：中国集团公司安全设施标准安全防护第7条“1米以上孔洞盖板应设置足够强度的加强筋”
建议整改措施：尽快安装围栏禁止人员在上方通行。按照安全防护设施标准要求重新制作孔洞盖板。
责任人：检修部电气专工H
问题5：1号主变外电缆主沟内防火隔断敷设电缆后被破坏，防火包码放未摆齐压实。
依据：中国集团公司电缆夹层及电缆沟道重大危险源评估标准L6值第8条，“防火包封堵不严密”
建议整改措施：按照“谁破坏、谁恢复”的原则督促规范修复防火隔断。
责任人：检修部电气一次班长E问题6：1号主变外电缆主沟内感烟火灾报警装置存在误报现象；电缆上层桥架感温感温设备接线随意，布置凌乱。依据：中国集团公司电缆夹层及电缆沟道重大危险源评估标准L6值第11条，“电缆感温感烟装置不完好”建议整改措施：查明感烟装置误报原因并处理；规范布置感温感温设备接线。责任人：检修部电气专工H
问题7：0号启备变冷却器就地控制箱底部封堵不严密，易造成雨水侵入引起柜内元器件受潮或电缆主沟进水，不符合电气盘柜防汛要求。
依据：电气盘柜安装验收规范；建议整改措施：将电气盘柜底部封堵严密。责任人：检修部厂用一班班长I
（三）两票管理对两台机组近3个月发生的“两票”进行100%全覆盖检查。检查期间对两票三种人及安全生产知识应知应会进行了抽考，应知应会抽考27人，100分23人，100分以下4人。三种人抽考21人，最高分100分，最低分63.5分，平均89.95分。90分以上14人，80-90分3人，80分以下4人。问题1：检查热机一票1号炉C磨煤机检修R1JK1-03-0062，存在以下问题：（1）工作计划不严谨，计划工期从3月26日至4月30日共36天，值长批准至4月3日，后又延期至4月9日。工作票所列工作班成员20人，3月30日又增加26人。有限空间措施票上工作班成员列出了10人，签字栏签字的9人中有部分人员与列出的工作班成员不相符。（2）此票工作负责人为王春，
但其副票有限空间作业措施票的工作负责人为徐康明。（3）有限空间作业措施票第七项工作负责人、第二监
护人均未签字确认。（4）未进行设备试运且未注明原因。依据：集团公司《两票管理标准》条款。集团公司《工
作票、操作票使用和管理标准》5.3.9.1设备试运项目：a.对于不能直接判断检修设备性能及检修质量是否达到要求的，工作终结前必须进行试运。
建议整改措施：严格执行集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的相关规定。
责任人：检修部锅炉专工J问题2：热机一票1号炉B磨煤机检修R1JK2-03-0062，
属一级有限空间作业，存在以下问题：（1）此工作于4月8日转换为二级有限空间作业，只在票面进行了备注，未履行降级审批手续。（2）此票第二监护人为O，但在验收人栏中第二监护人签字人为于海涛。
依据：不符合集团公司防止有限空间作业人员伤亡的重点要求
建议整改措施：一级有限空间作业需降级时，应填写经生产副职批准的降级转换申请单。第二监护人变更应履行变更手续。
责任人：设备部两票专工K
问题3：玛丽公司新两票系统夜间及节假日执行的动火工作票，未履行逐级审批手续，缺少动火工作票签发人、消防部门负责人、安监部门负责人、批准人的审批，缺少动火前安监部门负责人的签字及分管生产领导或总工程师允许动火的签字及允许动火时间的填写。
依据：不符合集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》7.1.6.5动火许可的规定。
建议整改措施：严格执行集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》7.1.6动火工作票的签发、审批和执行流程，办理动火工作票。
责任人：设备部两票专工K问题4：玉湖公司下发的年度三权人员授权审批单，对人员资质审查不严格。（1）公布的一、二级动火工作票执行人共有163人（其中检修部105人，灰水部34人，生产燃料部24人），经检查取得质监局特种作业操作证的只有6
人，大部分焊接作业的动火工作票的动火执行人均未取得质监局颁发的特种作业操作证，只持有玉湖公司人资部与安监部培训下发的动火许可证件。
（2）动土工作票许可人为土建专工L。
依据：不符合集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》规定的动火执行人应持允许进行焊接与热切割作业的有效证件的要求。
建议整改措施：动火执行人“操作证编号”栏只针对焊接动火作业，其他动火作业不填写。进行焊接作业时，工作负责人应核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的有效证件，监督其在动火工作票上签名；动火执行人对本人所持有的相应资质的特种作业有效证件负责。动土票的许可人应由设备部负责人担任。
责任人：设备部主任M安监部主任N问题5：4号炉B引风机对轮罩拆装R2JK4-04-0106使用了热力机械第二种工作票，存在人身风险。依据：不符合安规3.4.1在机器设备断电之前或在机器转动时，禁止从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其它防护设备。建议整改措施：在转动设备上作业，需切断电源。责任人：检修部安全专工O
问题6：多份工作票存在一个工作负责人同时担任另一工作票的工作班成员。如热机一票2号炉C磨煤机DE侧给煤机刮板卡涩处理R1JK2-03-0053的工作负责人徐康明、热机一票4号炉E原煤斗蓬煤处理R1JK4-03-0069的工作负责人丁亮互为另一份工作票的工作班成员。
依据：不符合集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》5.2.5一个工作负责人不得在同一现场作业期间内（押票期间除外）担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作班成员。
建议整改措施：一个工作负责人不得在同一现场作业期间内（押票期间除外）担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作班成员。
责任人：检修部主任P
问题7：运行操作联系票接收人、接收时间、操作完成时间未填写，且未编号。
依据：不符合集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》
建议整改措施：操作申请人负责填写编号、操作申请人、申请操作时间、操作内容、操作原因等内容；接收人负责填写接收人、接收时间、操作执行人、操作完成时间、操作票号和通知时间等内容；操作申请人和接收人共同填写通知申请人内容。
责任人：生产燃料部副主任AA（四）安全生产重点工作问题1：检查今年只有管理制度单的发布，没有现行的生产管理标准和制度执行清单发布；没有对现场规程进行复查，出具可以继续执行的通知。依据：集团公司《安全生产工作规定》第三十二条第九项“各企业每年公布一次本单位现行的安全生产管理标准和制度清单，并按清单配齐各岗位有关的规程制度。”第三十三条第二项“至少每年应对现场规程进行一次复查、修订，
并书面通知有关人员；不需修订的，也应出具复查人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件，通知有关人员”。
建议整改措施：立即对厂部安全生产管理标准和制度、规程进行梳理，公布本单位现行可执行或作废的安全生产管理标准和制度清单，出具复查人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件，并通知到有关人员”。
责任人：设备部副主任Q问题2：今年4月完成修编的安全生产责任制制度中缺少各部门的安全生产职责，且审定不符合规定。依据：集团公司《安全生产责任制管理办法》中第十二条“各企业职能（业务）部门承担其职能（业务）范围内的安全生产责任。”和第十七条安全生产责任制编制程序。建议整改措施：成立以企业安全生产第一责任人为组长的编制小组，明确牵头部门完成编制工作，经本企业安委会讨论审定后，由安全生产第一责任人批准，以正式文件发布。责任人：安监部副主任R问题3：查部门和员工、班长和员工安全生产责任书签订，对安全目标没有按照四级控制进行分解。例如设备部部门与本部门员工签订的安全生产责任书，统一直接采用部门目标；热控班班长和员工签订的安全生产责任书，安全目标高于部门目标（不发生人身轻伤和障碍），不能实现一级保一级。依据：集团公司《安全生产工作规定》第十四条“基层企业实行安全生产目标四级控制”（四）个人控制失误和差错，不发生人身未遂和异常。
建议整改措施：按照集团公司安全生产目标四级控制目标进行修订，落实一级保一级，确保全年安全生产目标的实现。
责任人：设备部主任王谨石检修部主任P问题4：近期玉湖主要领导发生变化，但安委会机构没有及时进行调整，已召开的第一次安委会缺少原始记录和工作部署。依据：集团公司《安全生产工作规定》第六十二条集团公司系统各级责任主体应定期召开安委会会议，安委会会议应有原始记录和录音资料，并以纪要形式发布。建议整改措施：严格按照集团公司《安全生产工作规定》对安委会会议要求落实，安委会会议应学习国家、行业和上级公司安全生产最新要求，综合总结分析前一阶段安全生产工作，分析当前安全生产形势，部署今后一个时期的安全生产工作重点；审核有关规章制度、重大“两措计划”；研究解决安全生产面临的突出和倾向性问题。安委会会议应有原始记录和录音资料，并以纪要形式发布。责任人：安监部主任N问题5：玉湖一级技术监控网络成员共24人，查年度2、3月技术监控会议纪要，两次参会人员均不足12人，且本厂制定的《技术监控管理办法》中要求每月抽查执行情况形成动态检查报告，未查到执行落实痕迹。依据：玉湖《技术监控管理办法》。建议整改措施：严格按照本厂《技术监控管理办法》规定，组织技术监控网成员按时参加会议，确保会议质量。
责任人：设备部副主任Q（五）发包工程及业主带班管理情况问题1：检查山东兴源公司承包全厂起重设备及电梯维保工程、河南省发源防腐绝热公司承包保温、脚手架工程、福建兴业公司承包的土建维保工程等8个外包工程的安全协议甲、乙方的印章均不是合同专用章。依据：中国集团公司发承包工程安全管理规定中第十条发包方与承包方的工程合同中，必须明确双方的安全责任，并签订安全协议作为附件。建议整改措施：对8家外包工程的安全协议重新盖章签字，统一使用各自公司的合同专用章。责任人：设备部土建专工L设备部可靠性专工V设备部设备管理Q设备部科技专工U设备部燃料主管R
问题2：检查山东兴源机械有限公司承包的全厂起重设备及电梯维护项目部门和班组级安全教育培训考试卷，批卷
不认真，没有逐题进行批阅，班组级考试卷，每道题没有明确分值，也没有批阅，只是对错误处进行扣分，然后给出成绩。
依据：集团公司发承包工程安全管理规定，第二十一条在承包方队伍进入作业现场前，发包方要对其进行消防安全、电力设施保护及社会治安方面的教育。所有教育培训和考试完成后，办理准入手续后，凭证件出入现场。
建议整改措施：重新批阅考试卷。责任人：设备部可靠性专工V
问题3：检查福建省长汀县兴业建筑公司承包的土建维护项目三措两案中应急预案，组织机构指挥体系总指挥为吕育光，不是法人委托授权的项目经理，也不是备案人员。检查哈尔滨荣盛电力防腐清洗公司承包的4号锅炉空预器高压水冲洗项目三措两案中组织措施中的技术负责人张延刚，施工人员高树青、赵保卫都不是本项目的备案人员。
依据：国家安全生产监督管理总局令第88号《生产安全事故应急预案管理办法》第十六条生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。
建议整改措施：重新修订应急预案的内容。责任人：设备部土建专工L
问题4：检查牡丹江鼎丰防腐防磨公司承包的四管及烟道防磨防爆综合治理项目，外来施工人员安全交底卡中，施工人员孙仁亮没有签字。
依据：集团公司发承包工程安全管理规定第十二条要积极主动地配合发包方做好技术交底工作，了解所承包工程的生产和工艺流程的特点，对作业现场可能的危险因素进行分析；组织全体施工人员认真学习，学习要有签字。
建议整改措施：对施工人员孙仁亮进行安全交底，并签
字确认。责任人：设备部锅炉点检T
（六）缺陷管理玉湖电厂按照集团公司和黑玛丽发电有限公司的缺陷管理办法，制定了本厂的缺陷管理考核实施细则，内容符合要求，奖惩明晰。1至3月份共发生缺陷679条，无一、二类缺陷，台均缺陷数56条，定期召开月度检修计划平衡会，由总工程师主持，对当月缺陷按照设备系统进行分析总结，并由此计划下一月的重点检修内容。问题1：检查1号炉炉膛压力高高保护试验操作卡，发现炉压力保护试验只进行了静态逻辑试验，未按照进行带工质传动试验。依据：中国集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求实施细则中防止热工保护失灵第13条“检修机组启动前或机组停运15天以上，应对机、炉主保护及其他重要热工保护装置进行静态模拟试验，检查跳闸逻辑、报警及护定值。热工保护连锁试验中，尽量采用物理方法进行实际传动，如条件不具备，可在现场信号源处模拟试验，禁止在控制柜内通过开路或短路输入端子的方法进行试验”
建议整改措施：按照反措要求，对炉膛压力保护试验采用物理方法进行实际传动，或在现场信号源处用微压泵进行模拟试验。
责任人：检修部炉控班班长W
问题2：检查缺陷系统，存在缺陷“高类低挂”问题，比如工单号QTH170759“4号炉A给煤机电流大”,QTH171071“一二期辅汽联络母管疏水门法兰漏汽”应为三类缺陷，但均以四类缺陷登记，不符合分类标准。
依据：中国集团公司设备缺陷管理办法建议整改措施：认真学习《中国集团公司设备缺陷管理办法》，加强对缺陷的分类管理。责任人：发电部培训主管X问题3：检查玉湖电厂安全阀校验记录，1号机组40台、4号机组20台、氨区安全阀20台，共计80台安全阀达到校验周期而未校验。
依据：中国集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求实施细则中防止承压设备超压第3条“应将压力容器上使用的压力表列为计量强制检验表计，各种压力容器的安全阀、压力表、测温仪表等安全附件、安全保护装置应按相关标准规定进行定期校验、检修，并作好记录，爆破片应按相关规定要求进行定期更换。压力容器上的安全阀、压力表、液位计、测温仪表等安全附件的选型、安装等应满足《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）中相关条款要求”。
建议整改措施：尽快确定有资质的安全阀校验单位，按期开展安全阀校验工作。
责任人：设备部金属员Y问题4：检查玉湖电厂的超温记录，共计173点，均为瞬时超温，其中1月份11点，2月份5点，三月份96点，4月份61点。依据：集团公司防止锅炉四管漏泄管理办法。建议整改措施：大部分超温是由于断煤或煤质突然变差，造成锅炉主汽压力急剧下降，炉膛负压大幅度摆动，燃烧不稳造成，建议加强精细化配煤掺烧，调研缓解原煤斗堵煤的有效方法，严格控制汽温、汽压，有效杜绝超温现象发生。责任人：生产燃料部副主任AA、设备部锅炉点检长SS、发电部锅炉主管Z问题5：检查玉湖电厂4C浆液循环泵电机动力电缆接地线松动，易发生接地不良造成高压电机损坏
依据：集团公司电气接地线规定。建议整改措施：全面检查现场电动机接地线的接线方式，对接线松动、接地线截面积不符合要求及接电线敷设不符合要求的进行隐患排查，制定计划整改。责任人：检修部电气专工H
问题6：检查玉湖电厂1、2号炉双色水位计红绿显示不清晰，不利于运行人员监视比对汽包水位。
依据：中国集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求实施细则中防止锅炉满水和缺水事故的第13条：“严格按照运行规程及各项制度，对水位计及其测量系统进行检查及维护。机组启动调试时应对汽包水位校正补偿方法进行校对、验证，并进行汽包水位计的热态调整及校核。”
建议整改措施：加强锅炉汽包各类水位计的维护管理，对显示不准确、不清晰的水位计要及时提出缺陷处理，确保有效的水位监控。
责任人：检修部锅炉专工J问题7：检查玉湖电厂1、2号机组主变压器前主通道路面损坏、塌陷较严重，也未列入缺陷管理系统，存在重车通过对路面下部的地埋管道产生冲击，存在造成管道漏泄的风险。依据：中国集团公司设备缺陷管理办法。建议整改措施：认真学习《中国集团公司设备缺陷管理办法》，加强对各类缺陷的管理，及时查明塌陷变形路面下部的管道、电缆等的敷设情况，严防单一考虑资金使现场问题恶化。责任人：设备部可靠性专工V问题8：检查玉湖电厂锅炉捞渣机周边未装设固定的防护栏杆。依据：中国集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求实施细则中防止灼烫伤害事故的第3条：“捞渣机周边应装设固定的防护栏杆，挂“当心烫伤”警示牌。”建议整改措施：按照反措要求安装固定防护栏杆，杜绝保洁人员等非巡检人员随意在锅炉捞渣机周围通行，造成人员灼烫伤。
责任人：检修部锅炉本体班班长BB问题9：4号炉磨煤机油站内油管路渗漏油现象较严重，柜体内存在破布等易燃材料。依据：集团公司安全文明生产双达标验收标准建议整改措施：清理破布，查明渗漏点并清理油污。责任人：检修部锅炉制粉班班长CC
残存破布等易燃物
渗漏油严重
（七）班组安全管理对生产现场各专业以及小作业现场班组进行检查，每个专业至少检查一个班组。问题1：抽查检修部电气一次班班组工作日志，存在对节假日临时缺陷无工作安排和安全措施的布置等内容，如4月29日“灰场3号灰水泵启不来”缺陷、5月5日1号炉B磨电机腰瓦温度异常”缺陷。
依据：集团公司安全生产工作规定第五十七条中“班前会：接班（开工）前，结合当班作业方式和任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。”
建议整改措施：对每项工作任务进行布置，开展“三讲一落实”。
责任人：检修部电气一次班班长E
问题2：抽查生产燃料部运行二值（哈尔滨福鼎华劳务服务有限公司）“两票、违章考核记录”中登记有4月8日、4月30日班组人员两人次违章，燃料部推土机班违章记录中4月2日、4月9日、4月16日、4月27日有4人次违章，发电部化学化验班违章记录中4月20日、4月27日、5月4日三人次违章，但分别存在班组工作日志班后会没有对当天现场存在的违章总结点评，提出防范措施，安全日活动记录中上周重点安全工作总结没有违章的分析总结内容，抽查电气保护试验班、锅炉本体班、锅炉辅机班、制粉班、电气一
次班，发电部集控四值、化学化验班，燃料部运行三值、推土机班，灰水部脱硫班都没有开展违章模拟事故分析。
依据：集团公司安全生产工作规定五十八条“班组（值）每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动以学习上级有关安全生产文件和会议精神、事故通报，分析本企业、车间和班组发生的不安全事件，开展班组违章模拟事故分析，分析作业环境可能存在的危险因素、应采取的防控和应急措施以及应急设备、设施的使用等。”
建议整改措施：班后会内容要有现场安全措施落实和异常、差错处理、违章分析点评等，指出不足并制定防范措施，安全日活动对上周安全总结要与实际安全情况相符。
责任人：燃料部安全员葛树军，发电部化学专工代化学实验班班长，灰水部脱硫班班长DD
问题3：抽查检修部电气保护试验班，4月19日本班在进行4号炉A、B引风机电机电源二次回路接线工作过程中，解锁4A引风机二次回路柜门时，误碰差动保护压板，导致4A引风机跳闸，未见到班组对此不安全事件组织分析的记录痕迹，4月19日班后会也没有针对当天的不安全事件分析总结，提出整改措施，只查到“针对4A引风机跳闸的个人问题认识”电子版和对本厂对此不安全事件下发的通报的学习。
依据：集团公司安全生产工作规定第中五十八条“班组（值）每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动以学习上级有关安全生产文件和会议精神、事故通报，分析本企业、车间和班组发生的不安全事件，开展班组违章模拟事故分析，
分析作业环境可能存在的危险因素、应采取的防控和应急措施以及应急设备、设施的使用等。”
建议整改措施：对本班发生的不安全事件，要及时组织分析，做好记录。
责任人：设备部主任M问题4：检修班组检修规程只有电子版，没有配备审批后的纸质版。依据：集团公司安全生产工作规定中第三十二条（六）根据国家、行业和上级公司颁发的检修规程、制度，制定本企业的检修管理制度；根据典型技术规程和设备制造说明，编制主、辅设备的检修工艺规程和质量标准，按规定审批后执行建议整改措施：技改后及时修订完善规程，给班组配备足够的纸质版规程。责任人：设备部主任M问题5：检查发现锅炉辅机班有1条合格证上编号为J-AD-g(zfy)-002的安全带，没有检验日期，一条安全带上显示出厂日期为2014年6月，使用期为2年，已过报废期，但仍然使用，一期集控存放的3条安全带的安全绳绳股松散，且存在绳股长短不一扭结的问题，但检验都为合格。
依据：电力安全工作规程第1部分：热力和机械15.1.8中“使用频繁的绳，应经常做外观检查，发现异常时应立即更换新绳，带子使用期为（3-5）年，发现异常应提前报废。”
建议整改措施：对已过使用期限的、安全带部件存在缺陷的给予报废。
责任人：检修部锅炉辅机班组长
问题6：检查发现所有的安全工器具及劳动防护用品、电动工器具实物上没有分类编号，都以合格证上填写的编号默认为实物编号,合格证一旦脱落，难以确认是几号。
依据：集团公司下发的“发电企业班组安全生产标准化建设标准”中安全工器具及劳动防护用品管理中“班组应建立各类安全工器具与劳动防护用品清册，并分类编号，实物与台帐编号要一致”
建议整改措施：在工器具上按类编写清晰的编号，检验合格证上编号填写以实物上编号为准，防止同型号合格的工器具合格证一旦脱落与不合格的工具混淆，辨识不清。
责任人：检修部安全专工O发电部安全专工杨,燃料部安全专工,灰水部安全专工
（八）应急管理问题1：应急能力评估报告已于2017年12月25日完成，年度3月收到评估报告，但对评估报告中的存在的36项问题目前还没有制定出整改计划，没有开始整改工作。依据：玉湖公司应急能力建设评估报告。建议整改措施：玉湖公司尽快完成整改计划的制定，确定完成整改时间节点，尽快开始进行整改。责任人:安监部设备安全监察专工
问题2：现场检查集控室存放的正压呼吸器，压力只有21Mpa，不能满足正常备用应在28-30Mpa要求。抽查电气一次班1人、集控四值1人对正压式空气呼气的使用，电气一次班1人对使用方法掌握不够清楚。
依据：玉湖公司正压呼吸器检查项目规定，正压呼吸器压力正常应为28-30Mpa。
建议整改措施：及时进行充气，确保可靠备用，满足救援需求。强化班组人员安全工器具使用的培训，掌握使用方法。
责任人：发电部安全专工杨金平电气一次班主责李帅问题3：现场应急处置方案中，部分岗位人员变动未进
行发布信息，处置方案未及时变更。如年度01月06日发布的《水淹泵（厂）房现场处置方案》中，应急部门、机构或人员的联系方式中总经部主任为，但已于2017年中旬调离本岗位。
建议整改措施：认真审定应急处置方案，应急部门主要负责人发生变动应及时发布信息，应急处置方案及时修改变更。
责任人：安监部设备安全监察专工
问题4:综合应急预案中的应急物资要求备有45把镐把，物资仓库实际只存有25把，与应急物资台账不相符。且灰坝区域防
汛物资库中，三台防汛潜水泵中有一台无电源插头，不满足防汛应急即插即用的要求。
依据：集团公司危机事件管理办法建议整改措施：梳理防汛应急物资，按照应急预案评估要求配齐应急物资，做好日常监测和维护，确保紧急情况下可靠使用，满足应急救援时的需要。责任人：安监部设备安全监察专工RR（九）防汛检查问题1：集团公司4月初下发防汛减灾工作部署，5月1日开始防汛值班，每天上报集团防汛信息，但玉湖公司防汛减灾工作方案尚未制定下发，部分防雨工作未及时完成。例如：热网首站MCC间房顶漏雨、1、2、3号炉引风机是房顶、二厂ECS设备间房顶等，无法有效布置落实集团防汛减灾工作部署。依据：集团公司《关于做好年度防汛减灾工作的通知》（集团生【2018】349号）文件建议整改措施：雨季已经来临，尽快制定年度防汛减灾工作方案，完成汛前检查整改，防止雨水流入设备内，导致不安全事件发生。责任人：安监部副主任R问题2：现场检查生消变区域西侧道路（创新路）的排水沟部分盖板断裂、杂物堵塞，排水沟未清理。依据：集团公司汛前检查要求
建议整改措施：组织按照集团汛前检查表对照检查，尽快完成整改，确保雨季设备安全。
责任人：设备部土建专工L
（十）多经产业安全管理问题1：抽查车牌号黑K02806、黑KH0079车辆日常“三检四勤”执行情况，年度1月9日至5月10日上述车辆“三检”记录本，相关管理人员未按要求检查签字。依据：厂内车辆“三检”管理制度。建议整改措施：严格按照制度执行，每月检查一次。责任人：主管车队领导或安全员问题2：检查小车班通勤客车周安全检查记录本，最后一次检查的时间是年度3月16日，周检查未严格执行。依据：厂内通勤客车管理制度。建议整改措施：严格按照制度执行，每周检查一次。
责任人：小车班班长六、玛丽公司春检互查组成员
玛丽公司生产副总经理：A玛丽公司安生部主任：玛丽公司安生部安全主管：玛丽公司安生部运行主管：玛丽公司安生部检修主管：西固热电公司检修副总：西固热电公司安监部主任连城公司安监部部长：连城发电公司设备部副部长：八〇三热电厂运行副总：景泰电厂安监部主任助理：七、新发现问题在玛丽公司各企业的自查安排情况
玛丽公司于5月12日完成对玛丽公司所属玉湖发电公司进行春季安全大检查互查工作后，立即将检查发现的新问题进行汇总，5月16日以《关于开展对玛丽公司年度春检互查发现问题对照排查整改的通知》（安生【2018】69号）文件转发各基层企业，从落实排查整改责任、整改闭环结案、追责和长效机制等方面提出三点要求，真正逐条对照举一反三进行排查，排查出的问题要对照企业现有岗位职责分工，确定整改责任人，全部录入“大缺陷”闭环结案，防范类似问题在玛丽公司各企业发生，夯实安全生产基础，为全年完成各项安全工作任务打下基础。
篇二：互查报告总结
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开展“美丽夏宜清洁乡村”活动自查互查报告
今年5月开始，我乡为了响应县有关“美丽蒙山·清洁乡村”活动的号召，提出了“美丽夏宜·清洁乡村”的口号，围绕“改善人居环境，改善田园生态，改造水源质量”的要求，结合“清洁环境、美化乡村、培育新风、造福群众”四大任务，以推进清洁家园、清洁水源、清洁田园活动为着力点，为了切实做好清洁乡村工作，我乡在各个方面都做了积极、全面的备战与实战工作。现将我乡开展活动自查自纠报告如下：
一、领导高度重视，迅速制定工作方案，成立工作队。自清洁乡村活动以来，我乡领导高度重视，研究制定4个专项活动工作方案，依职权划分9个专门的活动领导小组，并设立乡“美丽办”，配备专门的办公室和3名工作人员负责清洁乡村工作。派出乡班子领导、第一书记、新农村指导员、各级包村干部在内的69名干部组成6个工作队驻村指导开展清洁乡村工作。另外，由梧州市人大办、中石油梧州分公司两个包村工作队的3名驻村购置人员入驻夏宜村、高雷村、六海村、能有村进行指导，推进“美丽夏宜·清洁乡村”活动深入开展。二、认真做好宣传发动工作，扩大活动影响力。一是及时召开“美丽夏宜清洁乡村”工作动员大会，全乡干部统一思想、提高认识、扎实开展清洁乡村活动。二是在全乡范围内不断加大清洁家园、清洁田园、清洁水源活动的宣传，给全乡村民发放活动倡议书，进村入户进行调研征求意见，在夏宜街道及附近村组出动宣传车进行流动宣传，在各村委会大楼拉挂横额，粘贴宣传标语，并和各商户签订门前三包责任书，召集民间艺人举行清洁乡村书画比赛等，让全乡村民认识到“清洁乡村”的意义，营造良好的“清洁乡村”氛围，激发群众的主动性。在宣传发动阶段
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我乡制做了3个固定大型宣传牌，10块小型宣传牌，制作大型门牌18个，拉挂横额22条，粘贴宣传标语180条，发放活动倡议书2500余份。
三、建立健全投入保障机制。我乡建立健全投入保障机制，积极向各级帮扶单位、联系单位争取活动资金，通过向上争一点、乡自筹一点、社会捐一点、群众集一点等方式加大对清洁乡村工作经费投入。自开展清洁乡村活动以来，我乡累计投入经费209100元，其中向市、县工作队争取资金53000元，接受社会各界捐赠23000元。其中宣传投入70000元，新建垃圾池19个投入46500元，购置垃圾桶832个投入10600元，清运垃圾使用54600元。四、加强指导，突出重点，统筹推进，全面整治。结合我乡人口少、居住分散的实际，抓住重点、统筹推进开展清洁乡村活动。一是开展以清扫垃圾，清除杂物，清洁房前屋后，分类、收集、转运和处理垃圾的“三清一收”为主要内容的清洁家园活动，同时突出做好沿江、沿路、沿河长年遗留的垃圾、卫生死角整治重点。二是开展以清理水面漂浮垃圾，保护引用水水源为主要内容的清洁水源活动，同时突出生活饮用水源保护。三是结合清洁田园活动的要求和农业安全生产的特点，组织清捡田间的农药瓶、塑料薄膜等农业生产垃圾，整治农资市场，指导农民合理使用化肥农药，开展控制和减少农业生产污染源。自开展活动以来我乡集中开展清扫村庄内及周边垃圾大行动32次，集中开展清扫房前屋后、庭院卫生大行动43次，清理垃圾过百吨。五、建立长效机制，保障活动顺利开展。
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一是建立领导带头，包片指导的工作机制。二是建立健全投入保障机制。通过向上争一点、乡自筹一点、社会捐一点、群众集一点等方式加大对清洁乡村工作经费投入。三是积极探索保洁长效机制。在各行政村成立保洁协会、清洁监督理事会，制定工作职责和管理制度，落实保洁公约及保洁长效管理办法。自活动开展以来，共召开村民会议50多场次，成立清洁监督巡逻队18个，建立村保洁协会6个，清洁监督理事会6个，清洁乡村理事会6个。四是制定完善村规民约，引导村民自我教育、自我管理、自我监督、自我受益。五是充分发挥各级党组织、广大农村党员、大学生村官、青年团员、妇女、学生等的积极作用，推进清洁乡村工作。六是积极组织干部进行保洁劳动。首先明确各部门和各村的卫生责任区，逢星期五组织干部职工集中开展一次责任区大扫除活动。
六、加强突出问题整治。一是加强对夏宜街管理，改善“脏、乱、差”现象，规范市场经营秩序管理，对占道经营、跨界经营进行规范化管理。成立夏宜乡综合治理执法队，每天派一个工作组到夏宜街进行巡逻、整治。二是制定夏宜乡停车方案，划定停车区域和停车线，引导车辆有序停放。三是规范户外广告，及时清理“牛皮癣”。四是对违法、违章的建筑下达限期拆除和整改通告，不及时清除整改的上报相关部门强制拆除。我乡的“美丽夏宜·清洁乡村”活动取得了一定成效，乡村环境得到进一步改善。但是依然存在一些问题。一是宣传发动工作有待深入到组、到户、到人，广大村民群众对活动的知晓率、支持率、参与率有待进一步提高；二是一些村的公共卫生基础设施建设投入无法满足清洁乡村活动的需
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求；三是筹集资金数量有限，不能满足机制长效运行的需要等。在以后的活动中我乡要重点做好以下工作：
一是进一步加强宣传工作。采用制作固定宣传牌，出动流动宣传车，进村入户宣讲等方式来提高村民的环保意识。除了传统的宣传方法，还会采用文艺汇演、举办竞赛活动等新鲜的活动方式使清洁乡村的宣传持续升温，提高广大群众支持、参与活动的积极性。
二是进一步加强资金筹措和投入力度。拓宽筹资渠道，加大活动经费的投入。今后我乡将再新建设一批垃圾池，购置垃圾筒，保障垃圾的集中收集，争取在每个行政村、自然村的人口聚居地，建设垃圾池和垃圾收集设施，争取每个行政村都配备一名专门的保洁员。
三是进一步加大清洁家园、清洁水源和清洁田园活动深入开展。作为清洁乡村的三大主要内容，清洁家园、清洁田园、清洁水源活动开展取得的效果，将直接影响到清洁乡村活动能否顺利开展。在今后的工作中，我乡将会加大力度在这三方面的工作上，进一步创造天蓝、地绿、水清的人文宜居环境。
四是进一步建立健全清洁乡村活动长效机制。继续探索建立清洁乡村活动长效保洁机制，积极开展清洁卫生评比活动，抓好两个“生态示范村”创建工作，评比奖励“五星级文明户”，挖掘和培育一批先进典型，总结经验，推动全乡各村清洁活动有效开展。
五是加大督查力度。督查是防范问题出现的绝佳方式，加大督查力度，才能避免同样问题重复犯，遏制新问题的出现，预见新情况新形势的发展与变化。我乡将加大主要领导督查力度，主要领导每周督查2-3次，督察组每周督查3-4次，争取问题早发现早处理，一步步减少问题的出现。对于乡镇
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互查发现的问题，能够现场整改处理的，现场整改处理，整改任务量大的，尽快采取方案措施进行改善。
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篇三：互查报告总结
互检互查工作总结
五举煤矿筹建处安全生产应急管理工作开展情况汇报材料尊敬的各位领导：大家好！我代表五举煤矿全体职工对各位领导莅临我矿检查指导工作表示热烈欢迎！下面我就五举煤矿建设项目进展及安全生产应急管理工作开展情况做一简要汇报，不妥之处，请批评指正。一．项目概况平凉天元煤电化有限公司五举煤矿由酒钢集团和江苏悦达集团合资兴建，井田面积30.33平方公里，煤炭资储量2.47亿吨，有可采煤层6层，煤层平均总厚度21.13m，设计年生产能力240万吨，服务年限51年，采用立井-暗斜井开拓方式，设计总投资30.29亿元（不含选煤厂），配套建设204万吨/年洗选能力的选煤厂，设计建设工期48个月。二．项目手续办理情况五举煤矿建设项目于20年10月底取得了省发改委进行项目核准所需的各类报审文件，主要包括：《环境影响评价报告》、《水资论证报告》、《水土保持方案》、《安全预评价报告》的审批文件，以及《可行性研究报告》专家审查意见、划定矿区范围批复文件、建设项目用地预审意见批复、建设项目选址意见批复、银行贷款承诺函及供电协议等文件（以上文件均为省直部门批复）。20年11月省发改委以甘发改能〔20〕1959号文件对五举煤矿建设项目进行了核准。项目核准后，《初步设计》于20年12月通过了省发改委组织的专家评审并于20年4月取得了批复文件（甘发改能〔20〕675号）。20年12月，取得了省政府关于项目建设用地的批复（甘政国土发〔20〕1230号）。20年1月取得了甘肃省林业厅关于同意五举煤矿项目占用林地的审核意见（甘林资函〔20〕36号）。编制完成了《赤城矿业权设置方案》，并已取得国土资部备案文件（国土资厅函〔20〕188号）。
20年5月23日向有关上级部门进行了安全备案和开工备案，经平凉市安全生产监督管理局批准（平市安监函〔20〕1号）同意开工。
项目《矿产资开发利用方案》、《土地复垦报告》、《地质环境保护恢复治理方案》均已完成送审稿，待取得采矿权证后，将报送国土资部审批。
矿井的安全设施和职业病防护设施均严格按照与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求实施，安全专篇和职业病防护设施设计均已获批准（甘煤安监监一〔20〕65号、甘煤安监科装〔20〕42号）。
目前各项前期手续除采矿权证外已基本齐全。参建单位及工程进展情况经平凉天元煤电化有限公司公开招标，确定甘肃煤炭
3.回风立井于去年3月份施工到底，并已完成临时车场、水仓、变电所、回风石门等平巷工程608m，目前正在施工回风暗斜井、电机车检修硐室和临时绞车房通道及硐室。主、副井于20年3月29日贯通，主、风井计划8月份贯通。
（二）土建和安装工程已建成的有35KV临时变电所、地面材料库、临时供水系统、风井及排矸公路、工业广场部分边坡、东西沟暗涵、1#职工宿舍楼、材料库棚联建、场外边坡治理工程等。在建工程办公楼、职工食堂及活动中心工程主体已完成，目前正在进行屋面防水施工；110KV双回路供电线路工程铁塔安设已全部完成，目前正在组织验收；110KV变电所土建施工及设备安装完成，目前正在对工程预验收提出的问题进行整改；通风机房风门间主体框架，风道施工80，配电室主体框架完成，目前正在进行风道混凝土浇筑，计划8月份投用；副立井附属土建工程完成井口房混凝土浇筑、井架基础浇筑、井颈混凝土浇筑，目前正在进行提升机房基础灰土换填。四.应急管理工作开展情况一是建立、完善安全生产事故应急预案，按照天元公司相关要求，五举煤矿以完善应急预案为基础，着力加强应急预案体系建设与管理，在年初修改完善并下发实施了《五举煤矿矿安全生产事故应急预案》。为提高应对突发事件的能力，重点加强了矿井停电事故、突水事故、顶板事故等突发性事件的预防训练。二是抓好隐患排查和值班制度，进一步加强隐患排查和监控，全面掌握建设期间各类风险隐患情况，建立分级、分类管理制度，落实综合防范措施，实行动态管理和监控。对排查出的隐患，认真进行整改，并做到边查边改。对一般隐患可以完成整改的，立即采取有效措施消除隐患；对情况复杂、短期内难以完成整改的重大隐患，制订切实可行的应急预案并限期整改，同时做好监控和应急准备工作。完善和积极利用信息网络，疏通信息管道，完善信息收集、上报、处理机制，确保突发事故能早预测、早发现、早处置。三是自20年春节复工建设以来，我们制定了矿级领导、中层干部和施工单位领导联合值班制度，无论是正常工作日还是双休日、节假日，均严格执行矿级领导24小时不间断值班，力保将突发事故控制在萌芽状态并将其消除。
篇四：互查报告总结
安全生产互查工作总结
为贯彻落实省有关会议精神，坚决排查整治各类安全隐患，切实做好集中区冬季安全工作。区安委办根据管委会统一部署，精心组织辖区各施工企业集中参加冬季安全生产互学自查活动，取得了较好成效，现将有关情况总结如下：
一、互学互查工作总体情况此次互学互查主要检查等施工现场，整个活动历时一天，由安委办成员为领队，各施工单位分管安全生产的领导和安全技术干部为组员，全体成员在活动中能够以认真负责的态度，克服点多线长，气候不良等困难，如期、圆满地完成了检查任务。各施工单位对互查工作也予以了高度重视，主要负责人亲自向检查组汇报本单位安全生产工作，虚心听取检查组提出的整改意见，落实整改措施。安委办成员认真履行职责，指导、督促检查组严格认真完成检查和总结工作，如第二组、第五组两个小组，检查、分析归纳和总结工作都做得较好，提交的检查报告质量较高。通过此次安全互学自查活动，各施工单位提高了安全防范意识，及时发现并消除了一些安全隐患，他们希望管委会能经常举办安全互学自查活动，从中学习别人好的做法和经验。此次安全互学自查活动也为建设平安园区、和谐园区奠定了良好基础。二、互学互学检查出的各类问题一是安全设施设备隐患。包括安全设备设施缺、损和不按规定使用安全设备设施等。二是作业行为隐患，主要是违反操作规程、违反劳动纪律和无证上岗等行为。
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三是安全管理缺陷，主要是指部分单位安全生产基础工作必须进一步加强。如部分施工单位没有按照国家和省相关要求，制定本单位的安全生产管理制度实施办法，即使印发了相关制度，也是东拼西凑，不完全符合本单位的生产实际，可操作性不强；现场安全管理员的业务素质不高；作业人员流动性大，入场前安全教育和安全技术交底不彻底，或虽然有教育和交底，但作业人员对安全操作仍不够熟练，容易发生事故；部分单位的承包经营模式削弱了安全监管力度；安全生产资料档案不够规范，形式、内容千差万别，应予以统一规范。
下一步，将认真贯彻落实管委会关于安全生产的各项部署，进一步做好隐患排查整改工作，认真落实隐患整改、治理工作的各项措施。继续深入采取切实有效措施，加大宣传教育力度，提高全区安全生产意识。继续强化安全管理基础工作，认真修改完善安全生产管理制度，进一步完善安全生产管理网络，加强安全生产台帐、档案信息和总结汇报工作。不断提高安全管理水平，全面保证安全生产，为完成全区工作任务提供有力的保障。
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